La matriz de riesgo
de un proceso, es una descripción organizada y calificada de sus actividades, de sus riesgos y de sus controles, que permite registrar los mismos en apoyo al gerenciamiento diario de los riesgos.
Cobra real importancia cuando los datos a incorporar tienen un grado aceptable de confiabilidad, para ello hay que realizar algunos trabajos previos sobre:
•La arquitectura de procesos y análisis de la criticidad de los mismos;
•La revisión de los objetivos y metas de cada proceso;
•La asignación de responsabilidades en el proceso;
•El entrenamiento de los participantes;
•Contar con un diccionario de riesgos para clasificarlos;
•Contar con un método que permita calificarlos;
•Evaluación de los controles mitigantes de cada riesgo
•Nivel de apetito de riesgos.
•Culturización en riesgos y controles internos-
La matriz de riesgo por proceso, constituye un elemento de gestión muy importante para el responsable de ese proceso permitiéndole una visión clara y fácilmente actualizable de sus riesgos.
Forma parte de la documentación de procesos, brindando a los usuarios un mayor conocimiento de los mismos, de sus actividades, riesgos y controles.
Les dejamos en nuestro sitio en nuestra sección de «Descargas Premium» tenemos subidas distintos tipos de matrices para aplicar en nuestras empresas.
Dentro de las cuales se incluyen:
1.- Matriz de peligros y riesgos y ep en obras civiles.
2.- Matriz Leyes y Decretos
3.- Matriz Aspectos e impactos ambientales y sociales.
Para descargar estos archivos solo debes hacer click en «descargas premium «.
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